亚马逊欧洲站VAT注册需注意的问题-ESG跨境

Q1：亚马逊欧洲站是不是只要一个统一的欧洲VAT号，就可以搞定亚马逊泛欧各个站点?没有相干的解决计划?

a. 是否须要注册Vat 最主要的断定尺度，就是是否在当地有库存，所以只要在当地有库存，须要分离注册当地的VAT。所以发FBA以前,必定要先注册当地的VAT,不要想着先发,等查到再说这样的侥幸心理

b. 关于亚马逊,切忌不要开通泛欧筹划 pan-eu, 因为泛欧等于默认亚马逊可以自由吊配货物到五个国度,五个国度都要注册VAT。

解决计划-下降成本： 先筹划好到底要做哪个市场 比如 英国成本更低 先做英国 通过英国派送到其他国度 远距离出售法规定 只要德国不超过十万欧元 法国3.5万欧元 可以在英国申报

​Q2：注册一个亚马逊欧洲VAT目前市场报价是多少 ?

一年所有费用 ：注册+申报+一对一税务咨询，地址费用毕生免除，真正英国税务所。

Q3：已经有了英国VAT税号，其他站点怎么处置?目前法意西不用VAT，是否暂时不管它?

目前法国已经开端有动作 有号的卖家 应当已经收到亚马逊的邮件 说会配合税局颁布卖家2017年出售数据 所以意大利 西班牙虽然还没开端请求 但是可以预感 2018年 税务合规是绕不过的坎 建议离开账户操作 一个账户要嘛全体合规 要嘛可以赌一把 究竟 比税务代理费用更值钱的 是您的账户

Q4：注册地址和邮箱会计所的还是商家自己的。有什么差别，对后期有什么影响。听说有人因为地址和邮箱问题。没有收到邮件，没有反馈信息。导致被停。是什么情形?后期商家须要注意什么?

注册名字 地址 都是客户自己的 但是注册的时候 会签订一个648文件 授权事务所处置之后所有事宜 所以之后的信件 是发到事务所的地址

至于客户说因为没有收到税局邮件 和通知 被封号 是不存在的 税局有他亚马逊绑定的邮箱 直接发给税代 或者直接发给客户的 我们会经常提示客户 把HMRC 的邮箱 建个文件夹 经常查看 不要漏邮件 如果我们收到邮件 也会第一时光转给客户 还有种情形 就是黑心税代 地址是租用别人的 收不到信件

税局的邮箱：onlineselling.compliance

Q5：如果因为德国站vat被查，其他站点店铺是否也会被关，其他国度库存是否可售?

德国和英国不同 依据目前的情形来看 德国被查 会导致其他五国账户被封 资金冻结 库存被封 ， 所以一个很好的解决计划 就是每天提款(欧洲可以每天提款 手动提) ， 货物小批量 多批次 掌握在可以接收的风险规模以内

英国的话 分两种情形:

1. 税局发了邮件 你疏忽了 可能触发其他五国审查 就是在规定时光内让你提交其他五国税号 所以回到上个问题 经常查看邮箱很主要

税局邮箱：onlineselling.compliance

但是 欧洲出问题以后 同样资料不要再去注册未开通站点

2.英国被查 只会影响英国被封 库存会给30天让你清货 资金90天之后可以提出

Q6：法国站税局什么动态?

法国最新动态 就是很多卖家收到亚马逊配合税局公开出售数据的邮件 有不可靠资讯说 可能效仿美国 直接在亚马逊后台代扣 上周五 亚马逊公开的注册税号的公司 就是那个400欧元的 也只接收英国 德国 捷克 市场上 也没有很靠谱的法国税代 形势不明朗的情形 全新的账户 建议先不要开启法国仓 先用远程出售和自发货

原来就不合规的老账户 就是上一条 每天提款 少批量 多批次发货 掌握好资金和库存

Q7: 英国站，是否是注册了VAT以后，我们填写下后台了，就须要开端交税了?

是的，比如 税号生效日期是1.1号 证书上面会写 你的申报月份 是 3 6 9 12 那么到了3.31号停止 第一季度的申报 须要在4.7号以前 完成申报 和缴款 ， 我们会指点客户如何后台导数据 如何盘算税金 如何缴费给税局 注册以及申报的文件都会发给客户 客户很清晰的知道 自己的税务状况

Q8：如果我出售额为2万英镑，是否可以只注册税号，然后报税呢? 就是具体申报，这一块，我须要符合什么样的条件?须要多少英镑以上?还是填写了，就须要了?后台是提醒15000英镑。

注册了就要申报 哪怕零出售额 也要申报 如实零申报 一年会有一次delay的机遇 如果超过一次 会有100英镑的罚金 所以必定要确认 您的税代 在规定的时光帮您完成申报

Q9: 德国站有听过一年报税13个月，是否目前强迫请求了?有没有必要现在也申请。

英国一年四次，依照季度申报。 德国法国都是一年13次， 一个月一次，加上一次年度总申报。

Q10：每一次申报都必需和后台出售额一样，进行强迫申报么?

这个问题其实真的不合适在这里公开讲，我们只是履行操作方，会帮客户盘算实际应缴纳金额，但具体报多少是由客户自己决议的，意思就是：报多少都可以，但谢绝不真实的零申报。

税局并不会去核查 但是会不定期稽查 如果被查到 会被请求补税 这个风险和收益 要卖家自己权衡

你就告知我我们，如果不如实申报比如少报，有多大的机率被抽查到，效果如何?

会有罚金 比例不等 看金额 年限 可以调节

Q11：英国申请了低税率，是不是有申报货值请求?按年度还是季度请求?

A11：预计一年出售额不超过15万英镑 可以申请低税率 7.5% 第一年额外优惠1% 也就是 6.5% ， 等出售金额超过23万英镑 会强迫性升级到尺度税率20%

这个是申报那个季度 往前推12个月 也就是往前推一年的出售金额

尺度税率 可以申请进口增值税抵扣 小额税率 不可以申请进口VAT 抵

具体进口vat 出售vat的盘算公式 ： 1)进口增值税(IMPORT VAT)=(申报货值+头程运费 +进口关税)*VAT费率(20%) 进口关税 =申报货值 X商品税率(不同商品，税率不同) 2)出售增值税(SALES VAT)=最终出售价钱/ 6 *最终出售价钱：是指卖家将商品成本、推广费用、关税、增值税、利润等所有费用加进去后的最终价钱。 3)实际缴纳VAT(增值税)=出售增值税(SALES VAT)-进口增值税(IMPORT VAT)

Q12：卖家如何配合代理商报税?须要供给哪些资料?卖家如何查看自己已经报税

每家税代请求的资料不同，我们的请求比拟简略，如何查看已经报税，税局会给回执，我也会贴出来给大家参考，税局回执的模板

注册所需材质

税局回执

Q13：现在泛欧国度各自对vat免征额各是多少?注册当地的vat卖家须要预备哪些资料?

只要启用当地仓库，就要注册VAT，不存在免征额度，但是有一个远距离出售法，也叫远程出售法，也就是说，你把库寄存到英国，从英国派送到德国法国，德国一年不超过10万欧元，法国意大利不超过3.5万欧元，可以在英国代缴，不用单独去注册德国的，但是一旦超过10万，就要去注册德国的

这里有一个弊病，就是，从英国派送到德国的FBA费用，会比泛欧要贵0.5欧元的跨境服务费，这是个小tips

Q14：英国申请低税率，一年的营业额到达多少会撤消低税率资历?税点如何变更

一年不超过15万英镑，都可以申请低税率(尽量在注册时候就选择好，后期改费率很麻烦)，到达23万英镑，会主动强迫性升级到尺度税率，所以简略点讲，就是23万英镑

尺度税率20% ，这里有点庞杂，大家耐烦听我将我，如何盘算:

比如，一个产品，(net value) 价钱是10，VAT是2 ，总价钱(gross value)是12，)那么就是10的20%,12的16.6%

但我们从后台导出来的，是出售数据，gross value ,所以盘算的时候，应当是出售额的16.6%

单纯英国的出售额，不包含其他国度的

Q15：有人开端注册了，后来又找机构转代理。为什么会涌现这样的情形?这中间有可能发生的问题点在哪?有些机构不接转过来的，只做一开端就找他们代理的。这中间会发生的问题点会有哪些?

可能涌现的问题：

1，价钱凌乱;

2，不及时提交注册资料，在国内拖延资料提交时光太久，导致下税号的时光很长;

3，不按时提交申报，这样会导致100英镑的罚金，对账户也不好;全部服务流程不够清楚

我们这里也接转过来的客户，但是因为转过来，很多之前的税代不配合提交该给客户的资料，很麻烦，所以，一般税代都不爱好接转过来的客户

以下是远距离出售，也就是从英国FBA派送到其他国度的免征金额，大家可以详细看下:

Q16：对于已经有英国vat的欧洲老账号如何做处置，在德国和意大利也有出售，但是没有做远程出售，是选择用英国的vat做远程出售，还是当心一些做，因为德国查到以后就会封欧洲全部账号，出售额小的是否也会查还是只查大头的? 如果开新的欧洲站 直接全体注册vat进行出售嘛 比如英国就注册英国 德国就注册德国，并不须要开泛欧筹划，预计德国强迫缴税是到什么时候? 听说德国税务局现在人手不够最快也得5月份开端了 是否有相干信息?

这个问题可能没有方法符合大家的预期，大家确定愿望听到一个实打实的回答，但是税局的政策，包含政府的政策，都经常在变，谁也没有方法预期下一次查税是什么时候，而且查税不分金额大小，都有可能被查到，上次有听到一个税局，VAT占全部德国税务的80%(包含本地企业的VAT)，电商VAT又是很大的一块缺口，所以政策只会越来越紧，还是之前的那些话，老账户，建议掌握金额，掌握库存，掌握风险，能做一天是一天;新账户，从最开端就全体合规，不须要一个账户五个国度都做，可以离开操作

Q17：如果开新的欧洲账户 先开英国的vat 对其他国度做远程出售，在英国报税，比如德国到10w欧元以后，再注册德国的vat 是不是只要缴纳注册以后的税费 还是也得补交之前的?这样操作是否可行。。就是先注册英国远程出售 德国到十万再注册德国的 其他的部分用德国的报税就可以?所说的远程出售，是注册英国vat远程出售最实惠 还是注册其他国度的vat 再到别的国度远程出售实惠一些?

经过多方面信息整顿搜集比较，目前以为，比拟好的选择，就是暂时不在英国申报，等到超过阀值，去德国注册的时候，再补缴之前的;至于哪种实惠，要看你在其他国度的出售金额，如果金额很大，确定是库存发到当地的FBA费用更廉价，从德国发德国和从英国发德国FBA价钱都差很多的。

英国 通常1-3天，德国的话，如果全新账户不涉及补税，1-个月

德国的话，如果是全新的账户，必定要等到税号下来再发货

就是都不申报，等到超过10万，去德国注册税号的时候，再一起申报

Q18：我上次接触到货代他说可以从他们那边走过包VAT，请问这种安全吗?

双清包税确定是不合规的，也是不安全的，原则上，vat 和 eori 是不可以借用别人的，双清包税就是用货代的vat 清关，那么你的出售数据是没有方法追踪起源的，现在正规货代都会有自用vat 和双清包税两种价钱，建议全体合规

Q19：如果是新账号，德国政策现在还不明朗，如果现在注册，假设到5月真开了，这段时光对卖家有什么丧失?另外，通常注册一个vat资料齐全的话须要多久下来 ?

不可以哦，其实现在就强迫，只是一层层履行下来可能没有那么快，究竟他们人手有限，你花那么多金钱注册税号，成果不合规，得不偿失奥，德国稽查很严的，建议全体如实申报

如果现在预备注册，就建议全体合规 ，不然就把不合规的账户单独一个账户，分摊风险

只要稽查到你，那么确定不合规，除了补缴还有罚金

Q20：新账号英国还没有注册vat，能发fba吗?

不能，依照英国税法规定，在当地出售之前，就要注册当地的VAT的

点击咨询现在有哪些新兴平台值得关注 >>>

特别声明：以上文章内容仅代表作者本人观点，不代表ESG跨境电商观点或立场。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与ESG跨境电商联系。